岳阳市财政支出项目绩效评价自评报告
评价类型：项目实施过程评价☑ 项目完成结果评价□
项目名称：海绵城市建设、城市黑臭水体整治工作经费
项目单位：岳阳市住房和城乡建设局海绵城市建设管理科
主管部门：岳阳市住房和城乡建设局
评价方式：部门（单位）绩效自评
评价机构：部门（单位）评价组
报告日期：2019年6月6日
岳阳市财政局（制）
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一、项 目 基 本 概 况 |
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项目负责人 |
程文艺 |
联系电话 |
18907306660 |
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项目地址 |
岳阳大道岳阳市住房和城乡建设局 |
邮编 |
414000 |
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项目起止时间 |
2017年 3 月起至 2019 年 3 月止 |
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计划安排资金 （万元） |
100 |
实际到位资金 （万元） |
100 |
实际支出 （万元） |
19.29 |
结余 （万元） |
80.71 |
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其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
其中：中央财政 |
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省财政 |
省财政 |
省财政 |
省财政 |
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市财政 |
100 |
市财政 |
100 |
市财政 |
19.29 |
市财政 |
80.71 |
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县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
县市区财政 |
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其它 |
其它 |
其它 |
其它 |
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二、项目支出明细情况 |
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支出内容 |
实际支出数 |
会计凭证号 |
备注 |
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办公费 |
3205.5 |
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印刷费 |
3145 |
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差旅费 |
18947 |
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会议费 |
58710 |
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其他交通费用 |
2030 |
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其他商品和服务支出 |
6844 |
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其他支出 |
100000 |
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支出合计 |
192881.5元 |
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三、项目绩效自评情况 |
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项目绩效定性目标及实施计划完成情况 |
预 期 目 标 |
实际完成 |
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1、完成岳阳市海绵城市项目库建设； 2、完成海绵城市建设、黑臭水治理相关培训； 3、完成王家河流域污水处理，负责东风湖流域污水治理前期； 4、完成赴国家试点城市学习相关海绵城市建设经验。 |
1、已完成； 2、已完成； 3、已完成； 4、已完成。 |
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项目绩效定量目标（指标）及完成情况 |
一级 指标 |
二级指标 |
指标内容 |
指标 （目标）值 |
实际完成值 |
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项 目 产 出 指 标 |
数量指标 |
共4项 |
1、编制实施方案；2、组织相关培训；3、王家河流域污水处理，东风湖流域污水治理前期；4、学习海绵城市建设经验。 |
完成100% |
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质量指标 |
成功申报省级海绵城市试点城市 |
1、申报海绵城市实施方案；2、规划、建设管理制度以及项目库编制 |
2017年3月，市政府办印发了《岳阳市城区海绵城市建设管理暂行办法》（岳政办发[2017]6号）；2017年6月后，我局印发了《岳阳市海绵城市项目建设管理规定》（岳建发[2017]24号）；2017年9月，市政府印发了《岳阳市中心城区海绵城市建设、黑臭水体整治和污水管网建设三年行动实施方案》（岳政办函[2017]76号）；2018年2月，我局又出台了《bet36体育在线_bet36体育投注￥官网进一步加强海绵城市建设、城市排水（污）管网工程建设、绿色（装配式）建筑联动监管工作的通知》（岳建发[2018]8号） |
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时效指标 |
2017年-2019年 |
三年时间建成36个以小区、绿地、公园、道路、水系为主的海绵城市典型示范项目,含污水管网建设项目6个（防涝渍水改造项目5个），海绵设施总计划投入资金17.72亿元。其中，水系及黑臭水体整治项目6个，计划投入资金10.66亿元；海绵型小区建设项目14个，计划投入资金1.20亿元；道路绿地建设项目11个，计划投入资金5.45亿元；计划投入资金0.41亿元 |
2017年完成投资6.32亿元； 2018年海绵设施总计划投入资金9.2亿元； 2019年海绵设施总计划投入资金2.2亿元。 |
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成本指标 |
加快推进试点城市建设，争取省级财政bet36体育在线_bet36体育投注￥官网支持 |
制定bet36体育在线_bet36体育投注￥官网有效政策以及奖补措施，在政策和资金上给予支持，加快项目建设。 |
南湖新区主动将南湖公园打造成海绵城市示范点，完成投资776万元；金鹗公园完成海绵设施建设650万元。 |
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项 目 效 益 指 标 |
经济效益 指标 |
以海绵城市发展带动城市经济发展 |
启动海绵城市建设，带动bet36体育在线_bet36体育投注￥官网产业发展，提升城市经济发展。 |
带动透水砖、雨水收集回用系统等行业的快速发展，现有10多家厂家来岳阳调查实际情况，准备在岳办厂。 |
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社会效益 指标 |
提升知名度，打造省级海绵城市试点城市 |
以省级海绵城市试点城市这张名片及影响力，吸引bet36体育在线_bet36体育投注￥官网的投资进驻岳阳。 |
岳阳今年的项目建设环比去年增加40%。 |
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生态效益 指标 |
提升城市生态系统功能和减少城市洪涝灾害 |
改善城市生态环境，减少城市黑臭水体，减少城市内涝等 |
完成环南湖三圈、南湖公园等海绵设施建设。王家河水体明显得到了改善，解决了部分河道雨后黑臭的现象。争取在2019年6月建成马壕污水处理厂二期，新增污水处理规模15万吨/日。通过系列措施，可使东风湖水质达到近期Ⅳ类、远期Ⅲ类水标准 |
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服务对象满意度指标 |
提高城市居住环境 |
小区、道路进行海绵城市改造。在建项目全面实施海绵城市建设 |
通过加强审批环节的把关，目前，市城区有22个建设项目按照海绵城市要求完成了审批程序，其中房屋建筑工程20个，总投资63.46亿元，其中海绵设施投资0.97亿元；市政道路项目2个，总投资1.78亿元，其中海绵设施投资802万元。 |
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绩效自评综合得分 |
100 |
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评价等次 |
优 |
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四、评价人员 |
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姓 名 |
职称/职务 |
单 位 |
签 字 |
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李小红 |
科 长 |
海绵城市建设管理科 |
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王 锦 |
海绵城市建设管理科 |
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易 芳 |
审计科科长 /高级会计师师 |
审计科 |
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方 萍 |
高级会计师 |
审计科 |
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何 蔚 |
副科长 |
计财科 |
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评价组组长（签字）： 年 月 日 |
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项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日 |
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主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月 日 |
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财政部门归口业务科室意见： 财政部门归口业务科室负责人（签章）： 年 月 日 |
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附件
项目支出绩效评价指标体系（参考样表）
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一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
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项目决策 |
20 |
项目 目标 |
4 |
目标 内容 |
4 |
设立了项目绩效目标；目标明确；目标细化；目标量化 |
①设有目标（1分） ②目标明确（1分） ③目标细化（1分） ④目标量化（1分） |
4 |
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决策过程 |
8 |
决策 依据 |
4 |
有关法律法规的明确规定；某一经济社会发展规划；某部门年度工作计划；某一实际问题和需求 |
①符合法律法规（1分） ②符合经济社会发展规划（1分 ③部门年度工作计划（1分） ④针对某一实际问题和需求（1分）以上③需提供佐证资料。 |
4 |
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决策 程序 |
4 |
项目符合申报条件；申报、批复程序符合相关管理办法；项目调整履行了相应手续 |
①符合申报条件（2分） ②项目申报、批复程序符合管理办法（1分） ③项目调整履行了相应手续（1分） |
4 |
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资金分配 |
8 |
分配 办法 |
3 |
根据需要制定的相关资金管理办法；管理办法中有明确资金分配办法；资金分配因素全面、合理 |
①有相应的资金管理办法（1分 ②办法健全、规范（1分） ③因素全面合理（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
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分配 结果 |
5 |
资金分配符合相关管理办法；分配结果公平合理 |
①符合分配办法（2分） ②分配公平合理（3分） 此项需提供相应的资金分配方案。 |
5 |
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项目管理 |
25 |
资金到位 |
5 |
到位率 |
3 |
实际到位/计划到位*100% |
根据项目资金的实际到位率计算得分（3分） |
3 |
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到位 时效 |
2 |
资金及时到位；若未及时到位，是否影响项目进度 |
①到位及时（2分） ②不及时但未影响项目进度 （1分） ③不及时并影响项目进度（0.5分） |
2 |
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资金管理 |
10 |
资金 使用 |
7 |
支出依据合规，无虚列项目支出情况；无截留挤占挪用情况；无超标准开支情况；无超预算情况 |
①虚列套取扣4-7分 ②依据不合规扣2分 ③截留、挤占、挪用扣3-6分 ④超标准开支扣2-5分 ⑤超预算扣2-5分 |
7 |
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财务 管理 |
3 |
资金管理、费用支出等制度健全；制度执行严格；会计核算规范 |
①财务制度健全（1分） ②严格执行制度（1分） ③会计核算规范（1分） 以上①需提供佐证资料。 |
3 |
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项目管理 |
25 |
组织实施 |
10 |
组织 机构 |
1 |
机构健全、分工明确 |
①机构健全、分工明确 （1分） |
1 |
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支撑 条件 |
1 |
项目实施单位是否提供或具备了必备的人员、场地和设备等条件 |
具备人员、场地、设备条件（1分） |
1 |
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项目 实施 |
3 |
项目按计划开工；按计划进度开展；按计划完工 |
①按计划开工（1分） ②按计划开展（1分） ③按计划完工（1分） |
3 |
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管理 制度 |
5 |
项目管理制度健全；严格执行相关管理制度 |
①管理制度健全（2分） ②制度执行严格（3分） 以上①需提供佐证资料。 |
5 |
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一级 指标 |
分值 |
二级 指标 |
分值 |
三级 指标 |
分值 |
具体指标 |
评价标准 |
自评 得分 |
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项目绩效 |
55 |
项目产出 |
15 |
产出 数量 |
5 |
目标完成率=目标完成数/预定目标数×100% |
完成绩效目标100%得5分，未完成100%的同比例扣减。 |
5 |
|
产出 质量 |
4 |
目标完成质量=实际达到的效果/预定目标×100% |
项目产出质量达到绩效目标100%得4分，未完成100%的同比例扣减。 |
4 |
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产出 时效 |
3 |
项目资金使用的预定目标是否如期完成，未完成的理由是否充分 |
项目产出时效达到绩效目标得3分，未如期完成且无充分理由的扣3分。 |
3 |
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产出 成本 |
3 |
项目产出成本是否按绩效目标控制 |
项目产出成本按绩效目标控制得3分，未完成的，按超支比例扣减。 |
3 |
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项目效果 |
40 |
经济 效益 |
8 |
指项目对国民经济和区域经济发展所带来的直接或间接效益等 |
完成绩效目标设定的经济效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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社会 效益 |
8 |
项目实施是否产生社会综合效益 |
完成绩效目标设定的社会效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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环境 效益 |
8 |
项目实施是否对环境产生积极或消极影响 |
完成绩效目标设定的积极的环境效益得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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可持续 影响 |
8 |
项目实施对人、自然、资源是否带来可持续影响 |
完成绩效设定目标的得8分，未完成的，按完成情况酌情扣分。 |
8 |
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服务 对象 满意度 |
8 |
服务对象满意率=项目区被调查人数中表示满意的人数(户数)/ 被调查人数(户数)×100% |
满意率达90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。 |
8 |
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